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衢州市柯城区人民医院2021年部门预算

发布时间:2021-03-18

一、柯城区人民医院概况

(一)主要职能

1、承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,提供24小时急诊诊疗服务,并开展预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、确保区域内人民群众医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境,加强医院标准化管理。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4、承担与其相应的基层卫生技术人员临床教学培训及优质医疗资源下沉支援基层医疗机构任务。

5、开展初级卫生保健规划实施,承担部分公共卫生任务,如健康教育和健康促进及各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、开展合作医疗组织与管理,承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

7、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、做好卫生监督与卫生信息管理工作。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,柯城区人民医院部门预算包括:医院本级预算

   二、柯城区人民医院2020年部门预算安排情况说明
(一)关于柯城区人民医院2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,柯城区人民医院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:卫生健康支出。柯城区人民医院2021年收支总预算34.36万元。

(二)关于柯城区人民医院2021年收入预算情况说明

柯城区人民医院2021年收入预算34.36万元,其中:一般公共预算拨款收入34.36万元,占100%。
  (三)关于柯城区人民医院2021年支出预算情况说明
柯城区人民医院2021年支出预算34.36万元。

1.按支出功能分类,包括卫生健康支出34.36万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出34.36万元,占100%。

结转下年0万元。

(四)关于柯城区人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区人民医院2021年财政拨款收支总预算34.36万元。收入包括:一般公共预算34.36万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:卫生健康支出34.36万元。

  • 关于柯城区人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区人民医院2021年一般公共预算当年拨款34.36万元,比上年执行数减少296.36万元,主要是2021年部门预算中未包括柯城区双港街道社区卫生服务中心、柯城区府山街道社区卫生服务中心、柯城区白云街道社区卫生服务中心、柯城区信安街道社区卫生服务中心、柯城区荷花街道社区卫生服务中心、柯城区新新街道社区卫生服务中心、柯城区衢化街道社区卫生服务中心7家城市社区卫生机构的事业在职人员经费297万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康(类)支出34.36万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)34.36万元,主要用于退休人员医疗费补助0.62万元,其他对个人和家庭的补助支出33.74万元。

    (六)关于柯城区人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区人民医院2021年一般公共预算基本支出34.36万元,其中:

人员经费34.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助0.62万元、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助33.74万元;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于柯城区人民医院2021年政府性基金预算支出情况说明

   柯城区人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于柯城区人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯城区人民医院2021年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平具体如下:

1.因公出国(境)费用根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,上年执行数持平

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年柯城区人民医院没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

2.政府采购情况

2021年柯城区人民医院没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,柯城区人民医院所属共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆:医疗巡回车1辆,救护车5辆。单位价值50万元以上通用设备9(套),单位价值100万元以上专用设备30台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年柯城区人民医院其他运转类项目和特定目标类项目未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 

 

 

衢州市柯城区人民医院

2021年3月16日